Uchwały V kadencji
Uchwała Nr IV/29/2007
Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim
z dnia 31 stycznia 2007 roku
W sprawie: budżetu gminy na 2007 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 10 i art. 51 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. 2001 Nr 142,poz.1591 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966)
Rada Miejska w Głogowie Małopolskim uchwała co następuje:
§ 1
1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 32.978.207,72,-zł.
z tego:
|
1. Podatki i opłaty 2.Udziały we wpływach z podatku dochodowego 3. Dotacje celowe z budżetu państwa 4. Subwencje dla gmin 5. Dochody z majątku gmin 6.Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 7. Pozostałe dochody 8. Refundacja utraconych dochodów – PFRON 9. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego |
5.512.000,00,- 5.987.421,00,- 7.481.007,00,- 12.313.206,00,- 595.000,00,- 260.000,00,- 273.050,00,- 272.499,00,- 284.024,72,- |
2. Szczegółowy podział dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2007 rok w wysokości 34.741.715,00zł.
z tego:
a) wydatki bieżące 27.710.715,00 zł. w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 13.366.727,00 zł
- dotacje - 1.505.855,00 zł.
- pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego – 250.000,00,-
- wydatki na obsługę długu jst - 200.000,00 zł.
- pozostałe wydatki - 12.388.133,00zł.
b) wydatki majątkowe 7.031.000,00 zł.
- Szczegółowy podział wydatków określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
- Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.763.507,28 złotych finansowany kredytem długoterminowym.
- Ustala się rozchody z tytułu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2.777.492,72 złotych,
- Ustala się limit kredytów i pożyczek w kwocie 5.541.000,00 złotych z tego:
- finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki w wysokości 1.763.507,28zł.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.777.492,72 zł.
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1.000.000,00,-
4. Szczegółowy podział przychodów i rozchodów gminy zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały
§ 4
1. Ustala się dotację celową dla Miasta Rzeszów na realizację zadań na podstawie porozumienia w wysokości 90.576,00,-w tym:
- na prowadzenie przedszkola publicznego w kwocie 76.892,00,-i przedszkola niepublicznego w kwocie 3.684,00zł.
- na dotację dla zakładu budżetowego ”Izba Wytrzeźwień” w kwocie 10.000,00,-
2. Ustala się dotację celową dla gminy Trzebownisko na realizację zadań na podstawie porozumienia w wysokości 65.956,00,- na prowadzenie przedszkola niepublicznego pw „Ochronka św. S. Kostki” w Jasionce i U Dominikanek w Zaczerniu.
3. Ustala się dotację celową dla Parafii w Głogowie Młp. Na prowadzenie niepublicznego przedszkola parafialnego w wysokości 112.000,00,-
§ 5
1. Wyodrębnia się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 6.820.937,00,-złotych
2. Wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały w wysokości 6.820.937,00,-złotych.
§ 6
- Wyodrębnia się środki na finansowanie inwestycji jednostek budżetowych
w wysokości 7.031.000,00,-
z tego:
- Rolnictwo i łowiectwo – 855.000,00,-
- transport i łączność – 850.000,00,-
- gospodarka mieszkaniowa – 187.000,00,-
- działalność usługowa – 15.000,00,-
- administracja publiczna – 30.000,00,-
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 210.000,00,-
- oświata i wychowanie – 100.000,00,-
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 450.000,00,-
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 150.000,00,-
- kultura fizyczna i sport – 4.184.000,00,-
- Szczegółowy podział wydatków na finansowanie inwestycji określa załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7
1. Ustala się wydatki na 2007 rok związane z realizacją wieloletniego programu inwestycyjnego w wysokości 4.184.000,00 zł w tym na program pn.:
-I. Infrastruktura sportowo- rekreacyjna w gminie Głogów Małopolski, w kwocie 4.184.000,00zł.
- zadanie – budowa kompleksu sportowego wraz z obiektem krytej pływalni – 4.184.000,00 zł. (dz.926-rozdz. 92695)
§ 8
- Ustala się dotacje podmiotową dla instytucji kultury w wysokości 590.000,00 złotych w tym:
- Gminny Dom Kultury i Biblioteka w wysokości 590.000,00,-
§ 9
- Wyodrębnia się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.
- dochody – 260.000,00,-
- wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwota 255.000,00,-
- wydatki na przeciwdziałanie narkomanii kwota 5.000,00,-
§ 10
Ustala się dotacje przedmiotową dla zakładu budżetowego w wysokości 213.293,00- na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzonych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I i II z tego:
- 1m3 wody w wysokości:
dla gospodarstw domowych w gminie – 374.485x 0,04,- kwota 14.979,40,-
dla gospodarstw domowych w Miłocinie dla których dokonuje się zakupu wody w MPWIK Rzeszów 14.024x 0,47,- kwota 6.591,28zł.
- 1m3 odprowadzanych ścieków w wysokości
dla gospodarstw domowych – oczyszczalnia Głogów Młp.130.584x 0,98,-kwota 127.972,32zł.
dla gospodarstw domowych – oczyszczalnia MPWIK Rzeszów 46.875x 1,36,- kwota 63.750,00.
§ 11
1. Ustala się roczny plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego w wysokości:
- wydatki – 3.455.021,00,-
zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 12
1. Ustala się dotacje celowe na realizację zadań publicznych zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy w wysokości 360.000,00,- z tego:
- na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki
i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi udzielanych w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej kwota 117.000,00,-
- na sfinansowanie zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na łączną kwotę 213.000,00,- z tego:
a) Krzewienie kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenie sekcji sportowej – piłka nożna drużyny seniorów, juniorów lub trampkarzy wśród dzieci, młodzieży i dorosłych 180.000,00,-
b) Prowadzenie zajęć hipoterapii wśród dzieci i młodzieży z gminy Głogów Małopolski połączone z nauką jazdy konnej oraz przeprowadzeniem zawodów jeździeckich- 25.000,00,-
c) Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży w gminie Głogów Młp. z priorytetem nauki żeglowania – 8.000,00,-
- na realizację zadań zleconych organizacjom pożytku publicznego na edukację kulturalną i działalność artystyczną dzieci i młodzieży na łączną kwotę 30.000,00zł.
§ 13
Wyodrębnia się wydatki w kwocie 250.000,00,- na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania odnowa dróg powiatowych
§ 14
Ustala się dotację na ochronę zabytków dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Głogowie Młp. na roboty remontowo- konserwatorskie kościoła wpisanego do rejestru zabytków w wysokości 60.000,00zł.
§ 15
Określa się roczny plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
- przychody – 45.000,00,-
- wydatki - 75.931,68,-
Szczegółowy roczny plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały.
§16
1. Określa się roczny plan dochodów rachunku dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych w wysokości:
- dochody - 637.700,00zł
- wydatki - 643.735,37zł.
Szczegółowy roczny plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych określa załącznik nr 8
§ 17
Ustala się limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Głogów Młp zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.
§ 18
Upoważnia się Burmistrza Głogowa Młp. do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 1.000.000,00 złotych.
§ 19
Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do samodzielnego zaciągania zobowiązań w kwocie 500.000,00 złotych.
§ 20
Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do dokonywania zmian w budżecie polegających na przenoszeniu kwot wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu.
§ 21
Upoważnia się Burmistrza Głogowa Małopolskiego do lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu.
§ 22
Upoważnia się Burmistrza Głogowa Młp. do zaciągania zobowiązań na wydatki objęte limitem wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008-2009 w kwocie 2.147.200,00,-
§ 23
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 24
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
Karol Kamler
Rady Miejskiej w Głogowie Młp.
Nr IV/29/2007
z dnia 31 stycznia 2007 r.
DOCHODY BUDŻETOWE WEDŁUG WAŻNIEJSZYCH ŹRÓDEŁ
I DZIAŁÓW KLASYFIKACJI.
|
Dział |
Nazwa działu |
Ważniejsze źródła dochodów |
Kwota |
|
010 |
Rolnictwo i łowiectwo W tym: |
- środki z programu ZPORR z 2006r. na budowę kanalizacji Wysoka Głogowska - dotacja z budżetu państwa - refundacja wydatków z 2006 r. |
321.894,72,- 284.024,72,- 37.870,00,- |
|
700 |
Gospodarka mieszkaniowa, |
- wpływy z dzierżawy nieruchomości gruntowych i opłat za wieczyste użytkowanie - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - wpływy z czynszów najmu |
585.000,00,- 30.000,00,- 400.000,00,- 155.000,00,- |
|
750 |
Administracja publiczna, |
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
124.021,00,- 121.021,00,- 3.000,00,- |
|
751 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w tym: |
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie |
2.716,00,- 2.716,00,- |
|
756 |
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, w tym: |
- podatek rolny - podatek od nieruchomości - podatek leśny - podatek od spadku i darowizn - wpływy z karty podatkowej - opłata skarbowa - podatek od środków transportowych - opłata targowa |
12.051.920,00,- 310.000,00,- 4.300.000,00,- 57.000,00,- 15.000,00,- 10.000,00,- 60.000,00,- 350.000,00,- 20.000,00,- |
|
|
|
- opłata od czynności cywilnoprawnych - opłata eksploatacyjna - udział w podatku od osób prawnych - udział w podatku od osób fizycznych - opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - dotacja z PFRON z tytułu utraconych dochodów w podatku od nieruchomości - opłata z tytułu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - odsetki |
330.000,00,- 50.000,00,- 700.000,00,- 5.287.421,00,- 260.000,00,- 272.499,00,- 10.000,00,- 20.000,00,- |
|
758 |
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin - odsetki od środków na rachunkach bankowych |
12.316.206,00,- 9.198.454,00,- 3.095.130,00,- 19.622,00,- 3.000,00,- | |
|
801 |
Oświata i wychowanie , w tym:
|
- wpływy z opłat za korzystanie z przedszkoli |
190.000,00,- 190.000,00,- |
|
Pomoc społeczna, |
- dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - dotacje celowe z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań własnych gminy - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze - wpływy z zwrotu zaliczek alimentacyjnych - dochody uzyskane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej |
7.325.450,00,- 6.697.200,00,- 622.200,00,- 1.000,00,- 5.000,00,- 50,00,- | |
|
900 |
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym: |
- wpływy wynikające z umów na partycypację w kosztach budowy sieci kanalizacyjnych - wpływy z opłaty produktowej |
51.000,00,- 50.000,00,- 1.000,00,- |
|
921 |
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: |
- wpływy z najmu Domów Ludowych |
10.000,00,- 10.000,00,- |
Ogółem plan dochodów |
32.978.207,72,- | ||
Rady Miejskiej w Głogowie Młp.
Nr IV/29/2007
z dnia 31 stycznia 2007 roku.
WYDATKI BUDŻETOWE WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Kwota |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
878.000,00,- |
|
|
01008 |
Melioracje wodne, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
15.000,00,- 15.000,00,- 15.000,00,- |
|
|
01010 |
Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , Z tego: a) wydatki majątkowe |
855.000,00,- 855.000,00,- |
|
|
01030 |
Izby Rolnicze, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
8.000,00,- 8.000,00,- 8.000,00,- |
|
020 |
|
Leśnictwo |
10.000,00,- |
|
|
02095 |
Pozostała działalność, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
10.000,00,- 10.000,00,- 4.000,00,- 6.000,00,- |
|
600 |
|
Transport i łączność |
2.000.000,00,- |
|
|
60004 |
Lokalny transport zbiorowy, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
100.000,00,- 100.000,00,- 100.000,00,- |
|
|
60014 |
Drogi powiatowe , z tego
a) wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Rzeszowskiego na budowę dróg |
250.000,00,- 250.000,00,- |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne, z tego: a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki w tym: - remont ul. Fabrycznej – 100.000,00,- - remont ul. Ogrodowej – 50.000,00,- - remont Przewrotne Studzieniec – 50.000,00,- - plac- Wysoka Głogowska – 30.000,00,- - remont chodników – 100.000,00,- - zakup kamienia, remonty cząstkowe i bieżące utrzymanie dróg - 470.000,00,- b) wydatki majątkowe |
1.650.000,00,- 800.000,00,- 800.000,00,- 850.000,00,- |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
327.000,00,- |
|
|
70005 |
Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
100.000,00,- 15.000,00,- 85.000,00,- |
|
|
70095 |
Pozostała działalność,
|
227.000,00,- 40.000,00,- 40.000,00,- 187.000,00,- |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
76.000,00,- |
|
|
71014 |
Opracowania geodezyjne i kartograficzne, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
60.000,00,- 60.000,00,- 40.000,00,- 20.000,00,- |
|
|
71035 |
Cmentarze,
z tego: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe |
16.000,00,- 1.000,00,- 15.000,00,- |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
3.077.576,00,- |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
150.000,00,- 146.500,00,- 3.500,00,- |
|
|
75022 |
Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu),
|
137.000,00,- 137.000,00,- 137.000,00,- |
|
|
75023 |
Urzędy gmin,
|
2.560.576,00,- 2.530.576,00,- 2.130.000,00,- 400.576,00,- 30.000,00,- |
|
|
75075 |
Promocja gminy
Z tego: a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
130.000,00,- 130.000,00,- 130.000,00,- |
|
|
75095 |
Pozostała działalność,
|
100.000,00,- 100.000,00,- 70.000,00,- 30.000,00,- |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.716,00,- |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
2.716,00,- 2.716,00,- 2.616,00,- 100.00,- |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
451.000,00,- |
|
|
75412 |
Ochotnicze Straże Pożarne,
|
450.000,00,- 240.000,00,- 60.000,00,- 180.000,00,- 210.000,00,- |
|
|
75414 |
Obrona cywilna,
z tego:
a) wydatki bieżące , w tym: - pozostałe wydatki |
1.000,00,- 1.000,00,- 1.000,00,- |
|
756 |
|
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej, |
35.000,00,- |
|
|
75647 |
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:
a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
35.000,00,- 35.000,00,- 35.000,00,- |
|
757 |
|
Obsługa długu publicznego |
200.000,00,- |
|
|
75702 |
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - obsługa długu j.s.t. |
200.000,00,- 200.000,00,- 200.000,00,- |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
11.767.919,00,- |
|
|
80101 |
Szkoły podstawowe,
|
5.801.676,00,- 5.801.676,00,- 4.901.808,00,- 899.868,00,- |
|
|
80103 |
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych
Z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
276.868,00,- 276.868,00,- 246.614,00,- 30.254,00,- |
|
|
80104 |
Przedszkola
|
1.451.798,00,- 1.451.798,00,- 1.030.257,00,- 258.532,00,- 163.009,00,- |
|
|
80110 |
Gimnazja, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
2.977.515,00,- 2.977.515,00,- 2.512.879,00,- 464.636,00,- |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki b) wydatki majątkowe |
440.000,00,- 340.000,00,- 180.000,00,- 160.000,00,- 100.000,00,- |
|
|
80120 |
Liceum ogólnokształcące, z tego:
a) wydatki bieżące,
|
678.823,00,- 678.823,00,- 575.086,00,- 103.737,00,- |
|
|
80146 |
Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli, z tego:
a) wydatki bieżące, w tym: - pozostałe wydatki |
62.839,00,- 62.839,00,- 62.839,00,- |
|
|
80195 |
Pozostała działalność,
|
78.400,00,- 78.400,00,- 78.400,00,- |
|
851 |
|
Ochrona zdrowia |
270.000,00,- |
|
|
85153 |
Zwalczanie narkomanii
Z tego: a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
5.000,00,- 5.000,00,- 5.000,00,- |
|
|
85154 |
Przeciwdziałanie alkoholizmowi,
|
255.000,00,- 255.000,00,- 32.500,00,- 117.000,00,- 105.500,00,- |
|
|
85158 |
Izby Wytrzeźwień,
z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje
|
10.000,00,- 10.000,00,- 10.000,00,- |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
8.202.100,00,- |
|
|
85202 |
Domy pomocy społecznej,
Z tego
a) wydatki bieżące |
60.000,00,- 60.000,00,- |
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia,
z tego:
a) wydatki bieżące,
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki |
338.900,00,- 338.900,00,- 232.100,00,- 106.800,00,- |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
W tym:
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki |
6.343.300,00,- 6.343.300,00,- 150.000,00,- 6.193.300,00,- |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne , z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
9.200,00,- 9.200,00,- 9.200,00,- |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
626.400,00,- 626.400,00,- 626.400,00,- |
|
|
85215 |
Dodatki mieszkaniowe,
|
90.000,00,- 90.000,00,- 90.000,00,- |
|
|
85219 |
Ośrodki pomocy społecznej,
|
392.000,00,- 392.000,00,- 320.500,00,- 71.500,00,- |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
80.000,00,- 80.000,00,- 63.900,00,- 16.100,00,- |
|
|
85295 |
Pozostała działalność,
|
262.300,00,- 262.300,00,- 262.300,00,- |
|
854 |
|
Edukacyjna opieka wychowawcza |
644.081,00,- |
|
|
85401 |
Świetlice szkolne,
|
272.857,00,- 272.857,00,- 243.438,00,- 29.419,00,- |
|
|
85495 |
Pozostała działalność,
Z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki |
371.224,00,- 371.224,00,- 359.529,00,- 11.695,00,- |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
1.348.323,00,- |
|
|
90001 |
Gospodarka ściekowa i ochrona wód,
|
383.293,00,- 233.293,00,- 213.293,00,- 20.000,00,- 150.000,00,- |
|
|
90003 |
Oczyszczanie miast i wsi, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki komunalnej - pozostałe wydatki (w tym odśnieżanie dróg i ulic) |
164.030,00,- 150.000,00,- 10.000,00,- 14.030,00,- 140.000,00,- |
|
|
90004 |
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
60.000,00,- 60.000,00,- 5.000,00,- 55.000,00,- |
|
|
90013 |
Schroniska dla zwierząt , z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
10.000,00,- 10.000,00,- 10.000,00,- |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg,
|
700.000,00,- 400.000,00,- 400.000,00,- 300.000,00,- |
|
|
90020 |
wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
z tego: a) wydatki bieżące - pozostałe wydatki |
1.000,00,- 1.000,00,- 1.000,00,- |
|
|
90095 |
Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
30.000,00,- 30.000,00,- 30.000,00,- |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
995.000,00,- |
|
|
92109 |
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:
a) wydatki bieżące - dotacje - pozostałe wydatki
b) wydatki majątkowe |
890.000,00,- 740.000,00,- 590.000,00,- 150.000,00,- 150.000,00,- |
|
|
92120 |
Ochrona i konserwacja zabytków,
z tego:
a) wydatki bieżące, w tym:
- dotacje
- bieżące wydatki |
70.000,00,- 70.000,00,- 60.000,00,- 10.000,00,- |
|
|
92195 |
Pozostała działalność
z tego:
a) wydatki bieżące, w tym;
- dotacje - pozostałe wydatki |
35.000,00,- 35.000,00,- 30.000,00,- 5.000,00,- |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
4.457.000,00,- |
|
|
92695 |
Pozostała działalność, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - dotacje - pozostałe wydatki a) wydatki majątkowe |
4.457.000,00,- 273.000,00,- 213.000,00,- 60.000,00,- 4.184.000,00,- |
Ogółem plan wydatków |
34.741.715,00,- | ||
Karol Kamler
Załącznik Nr 3 do Uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie Młp.
Nr IV/29 /2007
Z dnia 31 stycznia 2007r.
PRZYCHODY NA 2007 ROK
|
Paragraf |
Nazwa paragrafu |
Kwota |
|
952 |
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
4.541.000,00,- |
Ogółem przychody |
4.541.000,00,- | |
ROZCHODY NA 2007 ROK
|
Paragraf |
Nazwa paragrafu |
Kwota |
|
963 |
Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |
284.024,72,- |
|
992 |
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, W tym:
|
225.000,00,- 319.000,00,- 340.468,00,- 400.000,00,- 100.000,00,- 100.000,00,- 300.000,00,- 32.000,00,- 677.000,00,- |
Ogółem rozchody |
2.777.492,72,- | |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Kamler
Załącznik Nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie Młp.
Nr IV/29/2007
Z dnia 31 stycznia 2007 r.
WYODRĘBNIONE WYDATKI NA FINANSOWANIE ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE ORAZ DOTACJE ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ TYCH ZADAŃ
DOTACJE
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
121.021,00,- |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
121.021,00,- |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.716,00,- |
|
|
75101 |
2.716,00,- | |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
6.697.200,00,- |
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia |
259.800,00,- |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
6.343.300,00,- |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej |
9.200,00,- |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne |
67.000,00,- |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
17.900,00,- |
Ogółem plan dotacji |
6.820.937,00,- | ||
WYDATKI
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
121.021,00,- |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie Z tego: a) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
121.021,00,- 121.021,00,- 118.621,00,- 2.400,00,- |
|
751 |
|
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
2.716,00,- |
|
|
75101 |
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Z tego: a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
2.716,00,- 2.716,00,- 2.616,00,- 100,00,- |
|
852 |
|
Pomoc społeczna |
6.697.200,00,- |
|
|
85203 |
Ośrodki wsparcia, z tego:
a) wydatki bieżące
w tym:
- wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń
- pozostałe wydatki |
259.800,00,-
259.800,00,- 182.300,00,- 77.500,00,- |
|
|
85212 |
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, z tego: a) wydatki bieżące, w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki |
6.343.300,00,-
6.343.300,00,- 150.000,00,- 6.193.300,00,- |
|
|
85213 |
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, z tego:
a) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
9.200,00,- 9.200,00,- 9.200,00,- |
|
|
85214 |
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Z tego: a)wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki |
67.000,00,- 67.000,00,- 67.000,00,- |
|
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Z tego: a)wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń |
17.900,00,- 17.900,00,- 17.900,00,- |
Ogółem plan wydatków |
6.820.937,00,- | ||
Informacja o dochodach związanych z realizacją zadań budżetu państwa zleconych gminie
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału, paragrafu |
Kwota |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
60.000,00,- |
|
|
75011 |
Urzędy wojewódzkie |
60.000,00,- |
|
|
|
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
60.000,00,- |
|
|
Pomoc społeczna |
1.000,00,- | |
|
85228 |
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze |
1.000,00,- | |
|
|
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
1.000,00,- |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Kamler
Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie Młp
Nr IV/29/2007
z dnia 31 stycznia 2007 r.
WYODRĘBNIONE WYDATKI NA FINANSOWANIE INWESTYCJI JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ
|
Dział |
Rozdział |
Nazwa działu, rozdziału |
Kwota |
|
010 |
|
Rolnictwo i łowiectwo |
855.000,00,- |
|
|
01010 |
Infrastruktura sanitarna i wodociągowa wsi,
|
855.000,00,- 855.000,00,- 50.000,00,- 25.000,00,- 300.000,00,- 100.000,00,- 30.000,00,- 50.000,00,- 300.000,00,- |
|
600 |
|
Transport i łączność |
850.000,00,- |
|
|
60016 |
Drogi publiczne gminne, a) wydatki majątkowe, 1) Budowa ul. Królowej Jadwigi i odcinek ulicy Armii Krajowej 2) budowa chodnika na osiedlu Niwa (za ekranami) 3) budowa odcinka ulicy Wałowej 4) budowa parkingu przy przedszkolu w Głogowie Młp. ul. Wyszyńskiego |
850.000,00,- 850.000,00,- 500.000,00,- 50.000,00,- 200.000,00,- 100.000,00,- |
|
700 |
|
Gospodarka mieszkaniowa |
187.000,00,- |
|
|
70095 |
Pozostała działalność a) wydatki majątkowe, w tym: - wykup gruntów - I etap remontu kamienicy ”Pod Arkadami” - Zakup kontenera mieszkalnego |
187.000,00,- 187.000,00,- 20.000,00,- 150.000,00,- 17.000,00,- |
|
710 |
|
Działalność usługowa |
15.000,00,- |
|
|
71035 |
Z tego: a) wydatki majątkowe - budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego |
15.000,00,- 15.000,00,- |
|
750 |
|
Administracja publiczna |
30.000,00,- |
|
|
75023 |
Urzędy gmin, Z tego: a) wydatki majątkowe, w tym: - zakupy inwestycyjne |
30.000,00,- 30.000,00,- 30.000,00,- |
|
754 |
|
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa |
210.000,00,- |
|
|
75412 |
Ochotnicze straże pożarne a) wydatki majątkowe, w tym: -zakup samochodu - karasowanie samochodu pożarniczego - adaptacja pomieszczeń OSP na ośrodek zdrowia w Wysokiej Głogowskiej |
210.000,00,- 210.000,00,- 80.000,00,- 80.000,00,- 50.000,00,- |
|
801 |
|
Oświata i wychowanie |
100.000,00,- |
|
|
80113 |
Dowożenie uczniów do szkół Z tego: a)wydatki bieżące - zakup autobusu |
100.000,00,- 100.000,00,- |
|
900 |
|
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska |
450.000,00,- |
|
|
90001 |
Gospodarka komunalna i ochrona wód Z tego: - budowa dodatkowych ujęć wody dla gminy |
150.000,00,- 150.000,00,- |
|
|
90015 |
Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego: a) wydatki majątkowe, Projekty i budowa oświetlenia na terenie gminy , Z tego: - Pogwizdów Stary - Budy –Zacinki - Przewrotne - Rudna Mała – Polam - Wysoka Głogowska - Głogów Młp. |
300.000,00,- 300.000,00,- 30.000,00,- 30.000,00,- 60.000,00,- 30.000,00,- 30.000,00,- 120.000,00,- |
|
921 |
|
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego |
150.000,00,- |
|
|
92109 |
Domy i ośrodku kultury, świetlice i kluby, z tego: a) wydatki majątkowe: -Rozbudowa Domu Ludowego w Rudnej Małej |
150.000,00,- 150.000,00,- 150.000,00,- |
|
926 |
|
Kultura fizyczna i sport |
4.184.000,00,- |
|
|
92695 |
Pozostała działalność, Z tego: a) wydatki majątkowe, w tym: - budowa krytej pływalni |
4.184.000,00,- 4.184.000,00,- 4.184.000,00,- |
Ogółem wyodrębnione wydatki inwestycyjne |
7.031.000,00,- | ||
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Kamler
Załącznik Nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie Młp
Nr IV/29 /2007
Z dnia 31 stycznia 2007 r.
PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
I. PRZYCHODY :
|
- Stan środków obrotowych na 01.01.2007 |
152.484,00,- |
|
- dochody własne |
|
|
- Dotacja przedmiotowa na pokrycie różnicy cen wody i ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych dla odbiorców grupy taryfowej I z tego: 374.485x 0,04zł 14.024m3 x 0,47zł. 130.584 x 0,98zł. 46.875x 1,36zł. |
213.293,00,- 14.979,40,- 6.591,28,- 127.972,32,- 63.750,00,- |
|
- dotacja na zakupy inwestycyjne |
14.030,00,- |
|
Dochody ogółem |
3.455.021,00,- |
II. WYDATKI |
|
|
- wydatki bieżące |
3.274.554,00,- |
|
- wpłata do budżetu z tytułu nadwyżki funduszu obrotowego |
- |
|
- zakupy inwestycyjne |
11.500,00,- |
|
- podatek VAT od dotacji |
16.483,00,- |
|
- podatek dochodowy |
1.147,00,- |
|
151.337,00,- | |
|
Wydatki ogółem |
3.455.021,00,- |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Kamler
Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie Młp
Nr IV/29/2007
Z dnia 31 stycznia 2007 r.
ROCZNY PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W GŁOGOWIE MŁP.
PRZYCHODY
|
Przychody Z tego: |
Kwota |
|
- Przychody za gospodarcze korzystanie ze środowiska - środki pozostałe z 2006 roku |
45.000,00,- 34.927,68,- |
|
Przychody ogółem |
79.927,68,- |
WYDATKI
|
Wydatki Bieżące |
Kwota |
|
Edukacja ekologiczna i propagowanie działań proekologicznych, w tym: organizowanie sezonowych akcji i konkursów , odczytów i pogadanek |
10.927,68,- |
|
Urządzanie terenów zieleni, utrzymanie zieleni w parkach miejskich i wiejskich, pielęgnacja drzew, krzewów, kwiatów |
15.000,00,- |
|
Ochrona powierzchni ziemi – likwidacja „dzikich” wysypisk, oraz innych zagrożeń ekologicznych |
20.000,00,- |
|
Inne cele służące ochronie środowiska w gminie ustalone przez Radę Miejską ( np. doposażenie punktów zbiórki surowców wtórnych w dodatkowe pojemniki oraz organizacja nowych punktów, zakup zgniatarki do PTE, ochrona wód, programy i plany ochr. Środowiska i inne) |
30.000,00,- |
|
Wydatki ogółem |
75.927,68,- |
|
Stan środków na 31.12.2007 rok |
4.000,00,- |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Kamler
Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie Młp
Nr IV/29/2007
Z dnia 31 stycznia 2007 r.
Plan rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi sfinansowanych
stołówki szkolne
Rozdział 85495
|
A. dochody |
|
|
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2007 |
3.386,67,- |
|
II. dochody ogółem |
449.000,00,- |
|
W tym: - Opłata za żywienie - opłata za przygotowania posiłku |
360.000,00,- 89.000,00,- |
|
B. Wydatki |
|
|
I. Wydatki ogółem |
449.886,67,- |
|
W tym: - zakup żywności - pozostałe wydatki |
360.000,00,- 89.886,67,- |
|
IV. Stan środków na dzień 31.12.2007 |
2.500,00,- |
Szkoły podstawowe, publiczne przedszkole
Rozdział 80101
|
A. dochody |
|
|
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2007 |
5.233,35,- |
|
II. dochody ogółem |
48.500,00,- |
|
W tym: - dochody z wynajmu sal gimnastycznych - darowizny - różne dochody |
22.700,00,- 15.000,00,- 10.800,00,- |
|
B. Wydatki |
|
|
I. Wydatki ogółem |
51.833,35,- |
|
W tym: - zakup pomocy naukowych - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki |
10.049,13,- 5.000,00,- 36.784,22,- |
|
IV. Stan środków na dzień 31.12.2007 |
1.900,00,- |
Rozdział 80104
|
A. dochody |
|
|
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2007 |
3.672,96,- |
|
II. dochody ogółem |
129.200,00,- |
|
W tym: - darowizny - różne dochody - wpływy z usług |
2.500,00,- 1.700,00,- 125.000,00,- |
|
B. Wydatki |
|
|
I. Wydatki ogółem |
130.372,96,- |
|
W tym: - zakup pomocy naukowych - zakup żywności - pozostałe wydatki |
5.000,00,- 120.000,00,- 5.372,96,- |
|
IV. Stan środków na dzień 31.12.2007 |
2.500,00,- |
Rozdział 80120
|
A. dochody |
|
|
I. stan rachunku dochodów własnych na dzień 01.01.2007 |
1.642,39,- |
|
II. dochody ogółem |
11.000,00,- |
|
W tym: - wpływy z wynajmu sal - różne dochody |
8.000,00,- 3.000,00,- |
|
B. Wydatki |
|
|
I. Wydatki ogółem |
11.642,39,- |
|
W tym: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług remontowych - pozostałe wydatki |
3.642,39,- 3.000,00,- 5.000,00,- |
|
IV. Stan środków na dzień 31.12.2007 |
1.000,00,- |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Kamler
Załącznik Nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej w Głogowie Młp
Nr IV/29/2007
Z dnia 31 stycznia 2007 r.
Wykaz limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne gminy Głogów Małopolski na lata 2007 - 2009
|
nazwa programu |
cel programu |
jednostka realizująca program |
okres realizacji programu |
Łączne wydatki na program |
Nazwa zadania |
Łączne wydatki budżetowe na zadanie na lata 2007-2009 |
Wydatki na zadanie w zł. w poszczególnych latach z tego na: | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
2007 |
2008 |
2009 |
|
1. Infrastruktura sportowo rekreacyjna w gminie Głogów Młp. |
Poprawa dostępności społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury sportowej |
urząd miejski |
2005-2009 |
11.072.700 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budowa kompleksu sportowego wraz z obiektem krytej pływalni |
6.331.200 |
4.184.000 |
1.147.200 |
1.000.000 |
Przewodniczący Rady Miejskiej
Karol Kamler
PROGNOZA DŁUGU GMINY GŁOGÓW MAŁOPOLSKI
NA LATA 2007- 2012
|
Lp. |
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 | |
|
1. |
Stan zadłużenia na 31.12.2006 |
8.803.392,72 |
- |
- |
- |
- |
- | |
|
2. |
Planowany kredyt |
|
4.541.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
3. |
Suma spłaty rat kredytowych, w tym: |
|
2.777.492,72 |
3.043.000 |
3.123.900 |
2.400.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
|
- spłaty rat - spłaty rat planowanego kredytu |
|
2.777.492,72 |
2.372.000 671.000 |
2.253.900 870.000 |
1.400.000 1.000.000 |
1.000.000 |
1.000.000 |
|
4 |
|
200.000 |
200.000 |
160.000 |
140.000 |
100.000 |
50.000 | |
|
5. |
Udzielone poręczenia |
|
|
|||||
|
6 |
Upoważnienie dla Burmistrza do zaciągania kredytu krótkoterminoweg w tym: |
|
1.000.000 |
|||||
|
7. |
Łączna kwota spłat z poręczeniami |
|
3.977.492,72 |
3.243.000 |
3.283.900 |
2.540.000 |
1.100.000 |
1.050.000 |
|
8. |
Spłaty do dochodów z po ręczeniami (%) |
|
12,06 |
9,79 |
9,63 |
7,23 |
3,04 |
2,82 |
|
9. |
Stan zadłużenia z roku poprzedniego + planowane kredyty – spłaty rat kredytowych |
|
10.566.900 |
7.523.900 |
4.400.000 |
2.000.000 |
1.000.000 |
- |
|
10 |
DOCHODY |
|
32.978.207,72 |
33.119.600 |
34.113.200 |
35.136.600 |
36.190.700 |
37.276.400 |
|
11 |
% zadłużenia |
|
32.04 |
22,72 |
12,90 |
5,69 |
3,04 |
- |
|
12 |
Wydatki Ogółem z tego: |
|
34.741.715 |
29.847.600 |
30.799.300 |
32.447.600 |
34.751.700 |
35.937.400 |
|
13 |
Wydatki bieżące |
|
27.710.715 |
25.719.600 |
26.609.300 |
28.195.600 |
30.435.700 |
31.556.400 |
|
15 |
Wydatki majątkowe |
|
7.031.000 |
4.128.000 |
4.190.000 |
4.252.000 |
4.316.000 |
4.381.000 |
Karol Kamler